Project Audit & Governance Analyst

Experiencia deseable

• 2—4 años en PMO, Project Management, auditoría de TI 0 control de proyectos.
• Experiencia participando en proyectos de implementación tecnológica. Deseable experiencia en proyectos SAP.
• Conocimiento de metodologías de gestión de proyectos.
• Deseable conocimiento de SAP Activate.
• Experiencia administrando documentación y evidencias de proyecto.
• Manejo avanzado de Excel, PowerPoint y herramientas de seguimiento.
• Capacidad para trabajar con equipos internos, proveedores y auditores

I. Administración de requerimientos de auditoría

Mantener actualizada la matriz de requerimientos de la empresa auditora.

Identificar cada solicitud, responsable, fecha compromiso y estatus. Dar seguimiento periódico a evidencias pendientes.

Identificar requerimientos vencidos o en riesgo.

Escalar oportunamente desviaciones al SAP Project Manager.

2. Gestión del repositorio de evidencias

Mantener estructura y nomenclatura estándar del repositorio. Clasificar evidencias por requerimiento de auditoria.

Validar que los documentos correspondan al requerimiento solicitado. Mantener control de versiones.

Evitar duplicidades y documentos obsoletos.

Mantener trazabilidad entre requerimiento, entregable y evidencia.

3. Evidencia de gobierno del proyecto Consolidar documentación Como:

Presentaciones PMO.

Presentaciones Steering Committee.

Minutas.

Planes de trabajo.

RAID Logs.

Matrices RACI.

Decisiones del proyecto.

Aprobaciones.

Seguimiento de riesgos e issues.

Evidencia de Quality Gates.

4. Seguimiento de observaciones Mantener un Audit Action Tracker con: Hallazgo/solicitud.

Responsable.

Acción requerida Fecha compromiso.

Evidencia.

Estatus.

Dependencias.

Riesgo.

Fecha de cierre.

5. Preparación de sesiones de auditoria

Preparar paquetes de información antes de las reuniones.

Consolidar preguntas y respuestas.

Identificar documentación soporte.

Registrar acuerdos.

Dar seguimiento a acciones posteriores.